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　　风险分级管控实施方案；1.适用范围；本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、；2.规范性引用文件；《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制；《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》；《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ30；3、术语与

　　风险分级管控实施方案

　　1.适用范围

　　本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。

　　2.规范性引用文件

　　《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

　　《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发?2010?23号）

　　《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字?2016?36号）

　　《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

　　《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013

　　3、术语与定义

　　3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

　　3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

　　3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

　　3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，

　　找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

　　3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

　　3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

　　4.1成立公司风险分级管控领导小组

　　4.2各部门风险分级管控人员：

　　各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。

　　4.3职责

　　（1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险信息的及时更新。

　　（2）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。

　　（3）各部门：成立风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的要求对其重新进行风险识别。

　　5.危害因素辨识

　　5.1辨识范围

　　（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

　　（2）常规和异常活动；

　　（3）事故及潜在的紧急情况；

　　（4）所有进入作业场所的人员的活动；

　　（5）原材料、产品的运输和使用过程；

　　（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

　　（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

　　（8）丢弃、废弃、拆除与处Z；

　　（9）气候、地震及其他自然灾害等。

　　5.2辨识内容

　　在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

　　5.3危害因素造成的事故类别及后果

　　危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　　危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

　　6.风险评估方法

　　企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析

　　（HAZOP ）进行工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。

　　6.1工作危害分析法（JHA）

　　工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

　　6.1.1作业活动的划分

　　可以按生产流程的阶段、地理区域、装Z、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

　　（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

　　（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

　　（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

　　（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、清聚合物、清罐等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

　　（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

　　5.1.2作业危害分析的主要步骤

　　（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

　　表1 作业活动清单

　　（记录受控号）： 单位: №：

　　（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

　　（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

　　（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，风险矩阵法参照表2-2）。

　　表2-1 工作危害分析（JHA）评价表

　　（记录受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： №：

　　表2-2

　　工作危害分析（JHA）评价表

　　分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

　　可以按下述问题例举提示清单提问：

　　1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

　　2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

　　3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

　　4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

　　5）噪声或震动是否过度？

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